Preguntas frecuentes sobre la facturación

I. Preguntas frecuentes sobre la facturación

I. Recibí un correo electrónico de support-es@support.gandi.net titulado «[GANDI] Recordatorio de pedido(s) pendiente(s)». ¿Qué significa esto?

Si recibe este tipo de correo electrónico, significa que hay un pedido impagado en su cuenta. Para localizarlo, vaya a la sección Facturación y consulte la página "Pedidos" de cada una de sus organizaciones. El pedido en cuestión aparecerá marcado como "Impagado" en color naranja. Haciendo clic en el pedido, puede proceder al pago o cancelarlo en la página siguiente.

II. ¿Pueden enviarme una factura?

Aunque nunca enviamos facturas "de papel" por motivos de confidencialidad y seguridad, puede acceder en cualquier momento a un duplicado de sus facturas correspondientes a los pedidos que haya realizado a través de su cuenta.
Para ello, acceda a su cuenta y seleccione el usuario u organización que realizó el pago.
A continuación, vaya a la sección "Facturación", luego a la pestaña "Facturas" y haga clic en el número de factura deseado.
Sólo podrá visualizar las facturas a partir de 2015 por medio de la interfaz GandiV5. Un botón en la factura le permitirá imprimirla, en papel si dispone de impresora, o en un fichero (pdf) si su sistema lo permite o si ha instalado una impresora PDF "virtual".

III. ¿Cómo puedo modificar una factura?

Las facturas se emiten con la información de la organización que pagó el pedido, por lo que es importante asegurarse de la dirección de facturación utilizada en el paso 1 (Propietario y Facturación) del proceso de pedido.
Si desea modificar una factura ya emitida, contacte el servicio de soporte de Gandi, ya que pueden reemitir una factura excepcionalmente a petición.

IV. ¿Cómo reinicio/completo el pago de un pedido?

Si no completa el pago de un pedido (después de haberlo colocado en la cesta de la compra, o si ha elegido imprimir una factura pro forma), la factura pro forma estará disponible a través de la sección "Facturación", en la pestaña "Pedidos" de la organización desde la que se realizó el pedido.

• La verá marcada (en naranja) como impagada. Haga clic en el número de dicho pedido para acceder a sus detalles.
• Si no se ha efectuado ningún pago, verá un botón "Proceder al pago" que le redirigirá al siguiente paso del proceso de pago.
• Si había elegido "Cuenta de prepago", tendrá que volver a la parte "Información general" de la sección "Facturación" y "Abonar la cuenta de prepago" el importe requerido. Una vez recargada la cuenta de prepago, el sistema reiniciará el pago.
• Si el método de pago es "cheque" o "transferencia bancaria", verá la información sobre dónde enviarnos su pago. No olvide escribir el número de pedido en el reverso del cheque, o incluirlo en el texto de la transferencia, para que nuestro departamento de contabilidad pueda vincular el pago a su pedido.

Si se ha elegido otro método de pago, tal como tarjeta de crédito o Paypal, pero no se ha validado (debido a un problema con la plataforma de pago, por ejemplo), no será posible reiniciar el pedido. Cancélelo haciendo clic en "Cancelar pedido" y, a continuación, realice un nuevo pedido.