Questions fréquentes sur la Facturation
- J'ai reçu un mail de support-fr@support.gandi.net ayant pour objet "[GANDI] Rappel de commande(s) en attente". Qu'est-ce que cela signifie ?
Si vous recevez ce type d'email, cela signifie qu'il y a une commande impayée sur votre compte. Pour la retrouver, rendez-vous dans la section Facturation et consultez la page "Commandes" pour chacune de vos organisations. La commande impayée en question aura le statut "À payer" en orange. En cliquant sur la commande en question, vous pouvez soit procéder au paiement, soit l'annuler à la page suivante.
Bien que nous n’envoyons jamais de facture « papier » pour des raisons de confidentialité et de sécurité, vous pouvez accéder à tout moment à un duplicata de vos factures pour les domaines pour lesquels vous êtes propriétaire, Contact Administratif ou Contact Facturation.
Pour cela connectez-vous à votre compte et sélectionnez l’utilisateur ou l’organisation qui a réglé la commande. Rendez-vous ensuite dans la rubrique « Facturation » puis la section « Factures ».
Vous ne pourrez voir via l’interface de GandiV5 que les factures de 2015 et au-delà. Cliquez sur la flèche à droite pour voir les détails d’une facture. Un bouton sur celle-ci vous permettra de l’imprimer, sur papier si vous avec une imprimante, ou dans un fichier (pdf) si votre système le permet ou si vous avez installé une imprimante « virtuelle » PDF.
Les factures sont éditées avec les informations de l’organisation qui a effectué le règlement de la commande, il est donc important de vérifier deux fois l’adresse de facturation utilisée lors de l’étape 1 (Propriétaire & Facturation) du processus de commande.
S’il vous faut modifier une facture déjà éditée merci de prendre contact avec le Support Gandi car ils peuvent exceptionnellement rééditer une facture sur demande.
Si vous avez abandonné le paiement d’une commande (après avoir validé le panier ou si vous avez choisi d’imprimer une facture pro forma), cette dernière est disponible dans la rubrique « Facturation », puis « Commandes » de l’organisation à l’origine de la commande.
- Vous la verrez avec la mention (en orange) À Payer (UNPAID). Cliquez sur le numéro de commande pour accéder aux détails.
- Si aucun paiement n’a été effectué, vous verrez un bouton « Procéder au paiement » qui vous redirigera à l’étape du choix de paiement.
- Si vous aviez choisi « Compte Prépayé » il vous faudra retourner sur la partie Vue générale de la rubrique Facturation et « Créditer votre compte prépayé » d’une somme suffisante.
- Une fois le compte prépayé crédité d’une somme suffisante le système relancera le paiement.
- Si le mode de paiement est par « chèque » ou « virement » vous trouverez les informations pour nous faire parvenir votre paiement. N’oubliez pas de noter la référence de la commande sur le dos du chèque ou de la faire apparaître dans le libellé du virement afin que notre service comptable puisse lier votre paiement à votre commande.
Si un autre moyen de paiement (carte bancaire, Paypal) a été choisi mais non validé (problème sur la plateforme de paiement par exemple) il ne sera pas possible de relancer la commande. Annulez-la en cliquant sur “Annuler la commande”, puis refaites une nouvelle commande.